CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
13/04/2023
Plano Interno:
018685
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
34899/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS OU A SEREM INSTALADOS NA UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL PC-MA, EMPRESA: V. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NO MÊS DE JANEIRO/23, CONTRATO Nº 111/2017 - SSP, NOTA FISCAL Nº 2385, PROCESSO Nº 34899/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001296 | 13/04/2023 | 424.458,91 | 424.458,91 | 424.458,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS OU A SEREM INSTALADOS NA UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL PC-MA, EMPRESA: V. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NO MÊS DE JANEIRO/23, CONTRATO Nº 111/2017 - SSP, NOTA FISCAL Nº 2385, PROCESSO Nº 34899/2023.
|
2023NE001296 | 13/04/2023 | 62.347,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS P/A POLICIA CIVIL, CONTRATO 111/2017-SSP/MA, FEVEREIRO/2023, NOTA FISCAL 2392, PROCESSO 46577/2023.
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2023NE001739 | 11/05/2023 | 58.862,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS OU A SEREM INSTALADOS NA UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL PC-MA, EMPRESA: V. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NO MÊS DE MARÇO/23, CONTRATO Nº 111/2017 - SSP, NOTA FISCAL Nº 2406, PROCESSO Nº 64201/2023.
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2023NE001778 | 12/05/2023 | 58.659,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAM,ENTOS DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DO MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO N° 111/2017-SSP, NF.2426 PROCESSO: 89182/2023
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2023NE002893 | 10/08/2023 | 58.484,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALÇAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DA POLICIA CIVIL, MAIO/2023, CONTRATO 111/2017-SSP/MA, NOTA FISCAL 002440, PROCESSO 104456/2023.
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2023NE002907 | 14/08/2023 | 61.381,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS OU A SEREM INSTALADOS NA UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL PC-MA, EMPRESA: V. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NO MÊS DE JUNHO/23, CONTRATO Nº 111/2017 - SSP, NOTA FISCAL Nº 2454, PROCESSO Nº 125278/2023.
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2023NE003474 | 06/10/2023 | 62.454,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS OU A SEREM INSTALADOS NA UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL PC-MA, EMPRESA: V. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NO MÊS DE AGOSTO/23, CONTRATO Nº 111/2017 - SSP, NOTA FISCAL Nº 2477, PROCESSO Nº 146441/2023.
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2023NE003844 | 10/11/2023 | 62.268,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
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2023NL003140 | 13/04/2023 | 0,00 | 62.347,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
|
2023NL004356 | 12/05/2023 | 0,00 | 58.862,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
|
2023NL004396 | 12/05/2023 | 0,00 | 58.659,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAM,ENTOS DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DO M
|
2023NL007391 | 10/08/2023 | 0,00 | 58.484,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAM,ENTOS DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DO M
|
2023NL007306 | 10/08/2023 | 0,00 | 58.484,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAM,ENTOS DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DO M
|
2023NL007315 | 10/08/2023 | 0,00 | 58.484,71 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2023NL007314 | 10/08/2023 | 0,00 | -58.484,71 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2023NL007390 | 10/08/2023 | 0,00 | -58.484,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALÇAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DA POLICIA CIVIL, MAIO/2023,
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2023NL007389 | 14/08/2023 | 0,00 | 61.381,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
|
2023NL008946 | 06/10/2023 | 0,00 | 62.454,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
|
2023NL009902 | 10/11/2023 | 0,00 | 62.268,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB019695 | 19/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 62.347,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB027498 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 58.862,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB027490 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 58.659,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB056240 | 16/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 58.484,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB064023 | 14/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 61.381,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB073897 | 18/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 59.332,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004574 | 18/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.122,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB082040 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 59.155,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP004972 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.113,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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