CPF/CNPJ:
04096016000109
Emissão:
11/07/2023
Plano Interno:
015006
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
49648/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CI 04/2023-DEP. DE MATERIAL/PCMA, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2022-SSP-MA, PROCESSO 49648/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002528 | 11/07/2023 | 178.114,50 | 178.114,50 | 178.114,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CI 04/2023-DEP. DE MATERIAL/PCMA, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2022-SSP-MA, PROCESSO 49648/2023.
|
2023NE002528 | 11/07/2023 | 178.114,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLICIA CIVIL, CONFORM
|
2023NL008791 | 06/10/2023 | 0,00 | 62.108,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL FORROS E DIVISORIAS P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PO
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2023NL010104 | 14/11/2023 | 0,00 | 62.108,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLICIA CIVIL, CONTRAT
|
2023NL011141 | 07/12/2023 | 0,00 | 53.897,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB070661 | 06/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 61.363,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008831 | 06/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 745,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB082028 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 61.363,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010169 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 745,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091316 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 53.897,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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