CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
17/02/2023
Plano Interno:
018677
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO, REF. AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUE DECORREM DE TRANSAÇOES DE CONSERTOS/MANUTENÇOES DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PC/MA, OPERAÇOES CONCRETIZADAS E FINALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONTRATO N ° 59/2021, NF. 43317223, PROCESSO: 250864/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000410 | 17/02/2023 | 305.347,56 | 305.347,56 | 305.347,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUE DECORREM DE TRANSAÇOES DE CONSERTOS/MANUTENÇOES DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PC/MA, OPERAÇOES CONCRETIZADAS E FINALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONTRATO N ° 59/2021, NF. 43317223, PROCESSO: 250864/2022
|
2023NE000410 | 17/02/2023 | 305.347,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUE DECORREM DE TRANSAÇOES DE CONSERTOS/MANUTENÇOES DOS VEICULOS PERTENCEN
|
2023NL000697 | 17/02/2023 | 0,00 | 305.347,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB003199 | 17/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 297.723,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000756 | 17/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.624,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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