CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
09/02/2023
Plano Interno:
018677
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
006431/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. REF. A TRANSAÇOES DE CONSERTOS /MANUTENÇOES DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PC/MA, OPERAÇOES CONCRETIZADAS E FINALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/22 DE 2023, CONTRATO N° 59/2021-PCMA, NF. 43530021, PROCESS0 Nº 006431/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000003 | 09/02/2023 | 449.647,23 | 449.647,23 | 449.647,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. REF. A TRANSAÇOES DE CONSERTOS /MANUTENÇOES DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PC/MA, OPERAÇOES CONCRETIZADAS E FINALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/22 DE 2023, CONTRATO N° 59/2021-PCMA, NF. 43530021, PROCESS0 Nº 006431/2022
|
2023NE000003 | 09/02/2023 | 449.647,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. REF. A TRANSAÇOES DE CONSERTOS /MANUTENÇOES DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PC/MA, OPERAÇOES CONCRETIZADAS E FINALIZADAS NO
|
2023NL000007 | 09/02/2023 | 0,00 | 449.647,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB002102 | 09/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 436.550,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000011 | 09/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.096,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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