CPF/CNPJ:
00040755835387
Emissão:
15/02/2023
Plano Interno:
011680
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
28181/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
PAGAMENTO DE DIARIAS CARNAVALESCA PARA PERITORO-MA, DE 17.02 A 21.02.2023 DA OM- 12-CODO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000164 | 15/02/2023 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CARNAVALESCA PARA PERITORO-MA, DE 17.02 A 21.02.2023 DA OM- 12-CODO.
|
2023NE000164 | 15/02/2023 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CARNAVALESCA PARA PERITORO-MA, DE 17.02 A 21.02.2023 DA OM- 12-CODO.
|
2023NL000257 | 15/02/2023 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB003055 | 17/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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