| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE000474
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARNAVAL PARA SÃO JOÃO DO CARU-MA, DE 18.02 A 19.02.2023 DA OM- 11/SPCI. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2023NE002862
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A 05(CINCO) DIÁRIAS DE SANTA INÊS/TUNTUM-MA, PERÍODO DE 31/07 A 04/08/2023, PROCESSO 140787/2023. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2023NE002863
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A 05(CINCO) DIÁRIAS DE SANTA INÊS/TUNTUM-MA, PERÍODO DE 07 A 11/08/2023, PROCESSO 140799/2023. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Totais: | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
.png)
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