CPF/CNPJ:
00003791304321
Emissão:
15/02/2023
Plano Interno:
011680
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
28107/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. AO PERÍODO CARNAVALESCO/2023, CONFORME ORDEM DE MISSÃO Nº 02/23, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS, DESTINO DE BURITI BRAVOI - MA A LAGOA DO MATO - MA, NO PERÍODO DE 17/02/2023 A 21/02/2023, PROCESSO Nº 28310/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000225 | 15/02/2023 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AO PERÍODO CARNAVALESCO/2023, CONFORME ORDEM DE MISSÃO Nº 02/23, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS, DESTINO DE BURITI BRAVOI - MA A LAGOA DO MATO - MA, NO PERÍODO DE 17/02/2023 A 21/02/2023, PROCESSO Nº 28310/2023.
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2023NE000225 | 15/02/2023 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AO PERÍODO CARNAVALESCO/2023, CONFORME ORDEM DE MISSÃO Nº 02/23, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS, DESTINO DE BURITI BRAVOI - MA A LAG
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2023NL000352 | 15/02/2023 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB002859 | 16/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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