CPF/CNPJ:
00000869670379
Emissão:
15/02/2023
Plano Interno:
011680
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
14773/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SANTO AMARO DO MA-MA, DE 11.01 A 11.01.2023 DA OM- 24/SPCI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000233 | 15/02/2023 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SANTO AMARO DO MA-MA, DE 11.01 A 11.01.2023 DA OM- 24/SPCI
|
2023NE000233 | 15/02/2023 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SANTO AMARO DO MA-MA, DE 11.01 A 11.01.2023 DA OM- 24/SPCI
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2023NL000466 | 15/02/2023 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB003039 | 16/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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