CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
20/04/2023
Plano Interno:
001318
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
31018/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/202,REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION,INSTALADA NO CIOPS,SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023, NFSE N° 43132 PROCESSO: 31018/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000835 | 20/04/2023 | 204.595,92 | 204.595,92 | 159.130,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/202,REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION,INSTALADA NO CIOPS,SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023, NFSE N° 43132 PROCESSO: 31018/2023.
|
2023NE000835 | 20/04/2023 | 22.732,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/202,REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION,INSTALADA NO CIOPS,SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023, NFSE N° 43241 PROCESSO: 41268/2023.
|
2023NE001024 | 03/05/2023 | 22.732,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/202,REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION,INSTALADA NO CIOPS,SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, NFSE N° 43766PROCESSO: 66158/2023.
|
2023NE001303 | 18/05/2023 | 22.732,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/2022, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, INSTALADA NO CIOPS, SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023, NFSE N° 44094 PROCESSO: 84242/2023.
|
2023NE002233 | 27/09/2023 | 22.732,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/2022, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, INSTALADA NO CIOPS, SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023, NFSE N° 44647 PROCESSO: 104343/2023.
|
2023NE002318 | 28/09/2023 | 22.732,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/2022, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, INSTALADA NO CIOPS, SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, NFSE N° 44936 PROCESSO: 124248/2023.
|
2023NE002736 | 19/10/2023 | 22.732,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/2022, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, INSTALADA NO CIOPS, SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023, NFSE N° 45528 PROCESSO: 143553/2023.
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2023NE002738 | 19/10/2023 | 22.732,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/2022, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, INSTALADA NO CIOPS, SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, NFSE N° 45946 PROCESSO: 164624/2023.
|
2023NE003352 | 29/12/2023 | 22.732,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/2022, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, INSTALADA NO CIOPS, SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 31/09/2023, NFSE N° 46354 PROCESSO: 181484/2023.
|
2023NE003353 | 29/12/2023 | 22.732,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/202,REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION,INST
|
2023NL002785 | 20/04/2023 | 0,00 | 22.732,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/202,REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA
|
2023NL003309 | 03/05/2023 | 0,00 | 22.732,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/202,REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION,IN
|
2023NL004116 | 18/05/2023 | 0,00 | 22.732,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/2022, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTI
|
2023NL007252 | 27/09/2023 | 0,00 | 22.732,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/2022, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNI
|
2023NL007407 | 28/09/2023 | 0,00 | 22.732,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/2022, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTI
|
2023NL008491 | 19/10/2023 | 0,00 | 22.732,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/2022, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTI
|
2023NL008493 | 19/10/2023 | 0,00 | 22.732,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/2022, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNI
|
2023NL010620 | 29/12/2023 | 0,00 | 22.732,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICAD REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/2022, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNIC
|
2023NL010621 | 29/12/2023 | 0,00 | 22.732,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029675 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 21.323,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002085 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.136,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004170 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 272,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB046016 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 21.255,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002955 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.136,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005620 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 340,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB056677 | 17/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 21.323,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003615 | 17/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.136,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006608 | 17/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 272,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071811 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 21.323,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008254 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 272,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB075200 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 21.323,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB075172 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 21.323,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB075208 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 21.323,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004534 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.136,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004532 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.136,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004530 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.136,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008578 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 272,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008577 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 272,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008574 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 272,79 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004615 | 26/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.136,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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