CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
17/04/2023
Plano Interno:
001318
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
15392/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/202,REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION,INSTALADA NO CIOPS,SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE 16/12/2022 A 31/12/2022,NFSE N°42802 NO VALOR DE R$ 11.366,44.PROCESSO: 15392/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000804 | 17/04/2023 | 11.366,44 | 11.366,44 | 11.366,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/202,REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION,INSTALADA NO CIOPS,SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE 16/12/2022 A 31/12/2022,NFSE N°42802 NO VALOR DE R$ 11.366,44.PROCESSO: 15392/23.
|
2023NE000804 | 17/04/2023 | 11.366,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/202,REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION,INST
|
2023NL002503 | 17/04/2023 | 0,00 | 11.366,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°124/202,REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION,INST
|
2023NL002507 | 17/04/2023 | 0,00 | 11.366,44 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL 2503 FEITA DE FORMA INCORRETA.
|
2023NL002506 | 17/04/2023 | 0,00 | -11.366,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029772 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.661,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002114 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 568,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004207 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 136,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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