| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE001226
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 254352/2022. MES DE NOVEMBRO/2022. FATURA Nº 0700051079949. |
932,51 | 932,51 | 932,51 |
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2023NE001228
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 254322/2022. MES DE NOVEMBRO/2022. FATURA Nº 0800028554934. |
207,96 | 207,96 | 207,96 |
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2023NE001229
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 10711/2023. MES DE DEZEMBRO/2022. FATURA Nº 0700051088695. |
8.529,72 | 8.529,72 | 8.529,72 |
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2023NE001230
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 10695/2023. MES DE DEZEMBRO/2022. FATURA Nº 0700051088693. |
166,47 | 166,47 | 166,47 |
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2023NE001231
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 10679/2023. MES DE DEZEMBRO/2022. FATURA Nº 0800028562027. |
173,32 | 173,32 | 173,32 |
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2023NE001367
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 2018532,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 1.518,23.PROCESSO: 40221/2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2023NE001368
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 2018532,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 1.518,23.PROCESSO: 40221/2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2023NE001371
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 9800053,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 11.629,05.PROCESSO: 40208/2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2023NE001375
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 8600086,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 221,04.PROCESSO: 40236/2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2023NE001378
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 8600086,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 221,04.PROCESSO: 40236/2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2023NE001384
Dt. Emissão: Descrição: NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 9800053,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 11.629,05.PROCESSO: 40208/2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2023NE001389
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 2018532,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 1.518,23.PROCESSO: 40221/2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2023NE001429
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 9800053,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 11.629,05.PROCESSO: 40208/2023. |
11.070,85 | 11.070,85 | 11.070,85 |
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2023NE001430
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 2018532,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 1.518,23.PROCESSO: 40221/2023. |
1.445,35 | 1.445,35 | 1.445,35 |
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2023NE001431
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 8600086,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 221,04.PROCESSO: 40236/2023. |
210,44 | 210,44 | 210,44 |
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2023NE001483
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA (OI) CORRESPONDENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 9800053,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP. PROCESSO: 254285/2023. |
9.266,57 | 9.266,57 | 9.266,57 |
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2023NE002028
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA (OI) CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA (TELEFONE/CONTRATO) DE NUMERO 8600086. CONFORME PROCESSO 100801/2023. |
181,31 | 181,31 | 181,31 |
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2023NE002030
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA (OI) CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA (TELEFONE/CONTRATO) DE NUMERO 2018532. CONFORME PROCESSO 101003/2023. |
860,88 | 860,88 | 860,88 |
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2023NE002032
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA (OI) CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA (TELEFONE/CONTRATO) DE NUMERO 9800053. CONFORME PROCESSO 101009/2023. |
9.091,90 | 9.091,90 | 9.091,90 |
| Totais: | 42.137,28 | 42.137,28 | 42.137,28 |
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