CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
24/08/2023
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
101009/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA (OI) CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA (TELEFONE/CONTRATO) DE NUMERO 9800053. CONFORME PROCESSO 101009/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002032 | 24/08/2023 | 9.091,90 | 9.091,90 | 9.091,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA (OI) CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA (TELEFONE/CONTRATO) DE NUMERO 9800053. CONFORME PROCESSO 101009/2023.
|
2023NE002032 | 24/08/2023 | 9.091,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA (OI) CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUST
|
2023NL006741 | 24/08/2023 | 0,00 | 9.091,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB059158 | 25/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.091,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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