CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
30/05/2023
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
40208/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 9800053,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 11.629,05.PROCESSO: 40208/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001429 | 30/05/2023 | 11.070,85 | 11.070,85 | 11.070,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 9800053,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 11.629,05.PROCESSO: 40208/2023.
|
2023NE001429 | 30/05/2023 | 11.070,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇO
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2023NL004738 | 30/05/2023 | 0,00 | 11.070,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB033429 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.070,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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