CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
24/05/2023
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
40236/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 8600086,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 221,04.PROCESSO: 40236/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE001375 | 24/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 8600086,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 221,04.PROCESSO: 40236/2023.
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2023NE001375 | 24/05/2023 | 221,04 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE NE 1375 POR MOTIVO DE VALOR ERRADO
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2023NE001379 | 24/05/2023 | -221,04 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS D
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2023NL004611 | 24/05/2023 | 0,00 | 221,04 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NL 4611 POR MOTIVO DE VALOR ERRADO.
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2023NL004618 | 24/05/2023 | 0,00 | -221,04 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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