CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
15/05/2023
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
254352/22
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 254352/2022. MES DE NOVEMBRO/2022. FATURA Nº 0700051079949.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001226 | 15/05/2023 | 932,51 | 932,51 | 932,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 254352/2022. MES DE NOVEMBRO/2022. FATURA Nº 0700051079949.
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2023NE001226 | 15/05/2023 | 932,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 254352/2022. MES DE NOVEMBRO/2022. FATURA Nº 0700051079949.
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2023NL003924 | 15/05/2023 | 0,00 | 932,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB033412 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 887,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004768 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 44,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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