CPF/CNPJ:
75543611000185
Emissão:
02/06/2023
Plano Interno:
001324
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Aeronaves
Processo:
375337/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFRENTE A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 375337/2023 NOTA FISCAL 2766 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/01/2023 A 24/02/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001477 | 02/06/2023 | 10.208.186,14 | 10.208.186,14 | 10.208.186,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFRENTE A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 375337/2023 NOTA FISCAL 2766 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/01/2023 A 24/02/2023.
|
2023NE001477 | 02/06/2023 | 1.464.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFRENTE A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 56996/2023 NOTA FISCAL 2814 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/02/2023 A 24/03/2023.
|
2023NE001613 | 15/06/2023 | 1.464.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFRENTE A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 78678/2023 NOTA FISCAL 2837 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/03/2023 A 24/04/2023.
|
2023NE001670 | 10/07/2023 | 1.464.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFRENTE A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 121812/2023 NOTA FISCAL 2764 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/04/2023 A 22/05/2023.
|
2023NE001708 | 11/07/2023 | 1.464.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0137037/2023, PERIODO DE 23/05/2023 A 27/06/2023, NOTA FISCAL Nº 2942.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO.
|
2023NE002758 | 24/10/2023 | 104.454,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 164823/2023 NOTAS FISCAIS 2992, 2993, 2994 E 2995 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/07/2023 A 24/08/2023.
|
2023NE002771 | 26/10/2023 | 1.464.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFRENTE A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 143451/2023 NOTAS FISCAIS 2964, 2965, 2966 E 2967 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 28/06/2023 A 24/07/2023.
|
2023NE002767 | 26/10/2023 | 1.317.878,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0178909/2023, PERIODO DE 25/08/2023 A 24/09/2023, NOTAS FISCAIS Nº 3059, 3060, 3061 E 3062.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO.
|
2023NE003205 | 24/11/2023 | 1.464.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICDA REFRENTE A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 375337/2023 NOTA FISCAL 2766 REF.
|
2023NL004890 | 02/06/2023 | 0,00 | 1.464.309,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFRENTE A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 56996/2023 NOTA FISCAL 2814 REF. PRESTAÇÃO DE SERVI
|
2023NL005238 | 15/06/2023 | 0,00 | 1.464.309,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFRENTE A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 78678/2023 NOTA FISCAL 2837 REF.
|
2023NL005510 | 10/07/2023 | 0,00 | 1.464.309,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFRENTE A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 375337/2023 NOTA FISCAL 2766 REF. PRESTAÇÃO DE SERV
|
2023NL005526 | 11/07/2023 | 0,00 | 1.464.309,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0137037/2023, PERIODO DE 23/05/2023 A 27/06/2023, NOTA
|
2023NL008588 | 24/10/2023 | 0,00 | 104.454,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REFRENTE A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 143451/2023 NOTAS FISCAIS 2966 REF. PRESTAÇÃO D
|
2023NL008723 | 26/10/2023 | 0,00 | 482.896,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REFRENTE A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 143451/2023 NOTAS FISCAIS 2964 REF. PRESTAÇÃO D
|
2023NL008717 | 26/10/2023 | 0,00 | 379.744,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REFRENTE A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 164823/2023 NOTAS FISCAIS 2994 REF. PRESTAÇÃO D
|
2023NL008736 | 26/10/2023 | 0,00 | 366.077,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REFRENTE A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 164823/2023 NOTAS FISCAIS 2992 REF. PRESTAÇÃO
|
2023NL008734 | 26/10/2023 | 0,00 | 366.077,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REFRENTE A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 164823/2023 NOTA FISCAI 2993 REF. PRESTAÇÃO DE
|
2023NL008735 | 26/10/2023 | 0,00 | 366.077,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REFRENTE A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 164823/2023 NOTAS FISCAIS 2995 REF. PRESTAÇÃO D
|
2023NL008737 | 26/10/2023 | 0,00 | 366.077,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REFRENTE A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 143451/2023 NOTAS FISCAIS 2967 REF. PRESTAÇÃO D
|
2023NL008724 | 26/10/2023 | 0,00 | 358.593,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REFRENTE A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 143451/2023 NOTAS FISCAIS 2965 REF. PRESTAÇÃO D
|
2023NL008722 | 26/10/2023 | 0,00 | 96.644,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0178909/2023, PERIODO DE 25/08/2023 A 24/09/2023, NOTA
|
2023NL009806 | 24/11/2023 | 0,00 | 390.482,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0178909/2023, PERIODO DE 25/08/2023 A 24/09/2023, NOTA
|
2023NL009804 | 24/11/2023 | 0,00 | 390.482,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0178909/2023, PERIODO DE 25/08/2023 A 24/09/2023, NOTA
|
2023NL009805 | 24/11/2023 | 0,00 | 390.482,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, CONTRATO Nº 102/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0178909/2023, PERIODO DE 25/08/2023 A 24/09/2023, NOTA
|
2023NL009803 | 24/11/2023 | 0,00 | 292.861,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB034591 | 02/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.394.022,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004895 | 02/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 70.286,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB037948 | 15/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.394.022,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005242 | 15/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 70.286,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB044612 | 10/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.394.022,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005512 | 10/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 70.286,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB045388 | 11/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.394.022,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005546 | 11/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 70.286,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB078268 | 31/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.254.619,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB078277 | 31/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 348.505,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB078210 | 31/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 99.440,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008799 | 31/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 23.179,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008800 | 31/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.227,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008803 | 31/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.571,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008802 | 31/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.212,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008798 | 31/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.013,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008801 | 31/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.638,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB082127 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 366.883,96 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004908 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 348.505,54 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004906 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 330.127,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009077 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.571,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009075 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.571,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009076 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.571,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB087440 | 29/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 650.543,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009950 | 29/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.743,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009948 | 29/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.743,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009947 | 29/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.743,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009949 | 29/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 14.057,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
