CPF/CNPJ:
69380277000193
Emissão:
29/09/2023
Plano Interno:
018188
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
165496/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REF AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023, NF N°4051, CONTRATO N °42/201-SSP/MA. PROCESSO N°165496/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, NF N°4057, CONTRATO N °42/201-SSP/MA. PROCESSO N°165505/2023
|
2023NE002325 | 29/09/2023 | 1.434,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2023NE002323 | 29/09/2023 | 3.346,00 | 3.346,00 | 3.346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023, NF N°4051, CONTRATO N °42/201-SSP/MA. PROCESSO N°165496/2023
|
2023NE002323 | 29/09/2023 | 956,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, NF N°4054, CONTRATO N °42/201-SSP/MA. PROCESSO N°165498/2023
|
2023NE002324 | 29/09/2023 | 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, NF N°4061, CONTRATO N °42/201-SSP/MA. PROCESSO N°165511/2023
|
2023NE002327 | 29/09/2023 | 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO REF AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, NF N°4057, CONTRATO N °42/201-SSP/MA.
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2023NL007433 | 29/09/2023 | 0,00 | 1.434,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICDA REF AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023, NF N°4051, CONTRATO N
|
2023NL007429 | 29/09/2023 | 0,00 | 956,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, NF N°4054, CONTRATO N
|
2023NL007430 | 29/09/2023 | 0,00 | 478,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REF AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, NF N°4061, CONTRATO N °42/201-SSP/M
|
2023NL007435 | 29/09/2023 | 0,00 | 478,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071336 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 862,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071339 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 431,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004152 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 47,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008010 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 45,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004154 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 23,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008008 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 22,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074276 | 19/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.293,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074279 | 19/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 431,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004474 | 19/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 71,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008479 | 19/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 68,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004477 | 19/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 23,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008481 | 19/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 22,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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