CPF/CNPJ:
63798490000133
Emissão:
22/09/2023
Plano Interno:
015104
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
0059135/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO, REF. EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 52/2022-SSP/MA. PROCESSO Nº 0059135/2023. PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023, NOTA FISCAL Nº 11137 FATURA Nº 8312. __REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO DUSTER 1.6, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002101 | 22/09/2023 | 331.046,54 | 331.046,54 | 331.046,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO, REF. EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 52/2022-SSP/MA. PROCESSO Nº 0059135/2023. PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023, NOTA FISCAL Nº 11137 FATURA Nº 8312. __REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO DUSTER 1.6, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2023NE002101 | 22/09/2023 | 263.273,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 52/2022-SSP/MA. PROCESSO Nº 60294/2023. PERIODO DE 01/03/2023 A 10/03/2023, NOTA FISCAL Nº 11138 FATURA Nº 8313. __REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO DUSTER 1.6, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2023NE002240 | 27/09/2023 | 67.773,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 52/2022-SSP/MA. PROCESSO Nº 0059135/2023. PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023, NOTA
|
2023NL006967 | 22/09/2023 | 0,00 | 263.273,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 52/2022-SSP/MA. PROCESSO Nº 60294/2023. PERIODO DE 01/03/2023 A 10/03/2023, NOTA FI
|
2023NL007268 | 27/09/2023 | 0,00 | 67.773,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB066748 | 25/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 250.636,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007061 | 25/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.637,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071333 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 64.520,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008012 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.253,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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