CPF/CNPJ:
61074175000138
Emissão:
03/08/2023
Plano Interno:
001332
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Seguros em Geral
Processo:
19478/2023
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO AERONALTICO (RETA) EMPRESA MAPFRE SEGURIS GERAIS S/A PROCESSO 19478/2023,CONTRATO 18/2022-SSP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001874 | 03/08/2023 | 1.280.249,21 | 1.280.249,21 | 1.280.249,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO AERONALTICO (RETA) EMPRESA MAPFRE SEGURIS GERAIS S/A PROCESSO 19478/2023,CONTRATO 18/2022-SSP.
|
2023NE001874 | 03/08/2023 | 1.280.249,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICDA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO AERONALTICO (RETA) EMPRESA MAPFRE SEGURIS GERAIS S/A
|
2023NL006211 | 03/08/2023 | 0,00 | 1.280.249,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB052296 | 04/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.249.523,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006221 | 04/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 30.725,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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