CPF/CNPJ:
48090120000153
Emissão:
08/05/2023
Plano Interno:
001327
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
59957/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REF. MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPONENTES E ACESSÓRIOS.__REF. EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND E COM DO BRASIL LTDA. CONTRATO Nº 56/2021 - SSP.__PROCESSO Nº 59957/2023, MES DE JANEIRO /2022. NOTA FISCAL Nº 15083.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001060 | 08/05/2023 | 365.440,68 | 365.440,68 | 332.073,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPONENTES E ACESSÓRIOS.__REF. EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND E COM DO BRASIL LTDA. CONTRATO Nº 56/2021 - SSP.__PROCESSO Nº 59957/2023, MES DE JANEIRO /2022. NOTA FISCAL Nº 15083.
|
2023NE001060 | 08/05/2023 | 59.309,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPONENTES E ACESSÓRIOS.__REF. EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND E COM DO BRASIL LTDA. CONTRATO Nº 56/2021 - SSP.__PROCESSO Nº 66167/2023, MES DE FEVEREIRO /2022. NOTA FISCAL Nº 15212 E 15300.
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2023NE001245 | 15/05/2023 | 98.113,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPONENTES E ACESSÓRIOS.__REF. EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND E COM DO BRASIL LTDA. CONTRATO Nº 56/2021 - SSP.__PROCESSO Nº 15156/2023, MES DE JUNHO /2022. NOTA FISCAL Nº 15763 .
|
2023NE002812 | 13/11/2023 | 90.626,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND E COM DO BRASIL LTDA. CONTRATO Nº 56/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0151568/2023, MES DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 15897.__REF. MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPONENTES E ACESSÓRIOS.
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2023NE002884 | 16/11/2023 | 52.637,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND E COM DO BRASIL LTDA. CONTRATO Nº 56/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0174619/2023, MES DE AGOSTO/2023. NOTA FISCAL Nº 16046.__REF. MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPONENTES E ACESSÓRIOS.
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2023NE002939 | 16/11/2023 | 31.386,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND E COM DO BRASIL LTDA. CONTRATO Nº 56/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0199456/2023, MES DE SETEMBRO/2023. NOTA FISCAL Nº 16183.__REF. MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPONENTES E ACESSÓRIOS.
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2023NE003257 | 01/12/2023 | 33.367,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPO
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2023NL003537 | 08/05/2023 | 0,00 | 59.309,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPONENTES E ACESSÓRIOS
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2023NL003959 | 15/05/2023 | 0,00 | 97.039,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPONENTES E ACESSÓRIOS
|
2023NL003965 | 15/05/2023 | 0,00 | 1.073,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPO
|
2023NL008956 | 13/11/2023 | 0,00 | 90.626,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND E COM DO BRASIL LTDA. CONTRATO Nº 56/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0151568/2023, MES DE JULHO/
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2023NL009171 | 16/11/2023 | 0,00 | 52.637,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND E COM DO BRASIL LTDA. CONTRATO Nº 56/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0174619/2023, MES DE AGOSTO
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2023NL009272 | 16/11/2023 | 0,00 | 31.386,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND E COM DO BRASIL LTDA. CONTRATO Nº 56/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0199456/2023, ME
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2023NL009990 | 01/12/2023 | 0,00 | 33.367,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB028409 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 56.462,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004038 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.846,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB045757 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 88.498,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002959 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.851,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005614 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.657,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002960 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 53,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005616 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 51,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB085028 | 22/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 89.538,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB085034 | 22/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 52.005,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB085037 | 22/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 31.010,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009782 | 22/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.087,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009783 | 22/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 631,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009784 | 22/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 376,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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