CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
27/09/2023
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
109859/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 109859/2023. PERIODO DE 05/02/2023 A 04/03/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713 MODEM. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002236 | 27/09/2023 | 144.948,65 | 144.948,65 | 144.948,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 109859/2023. PERIODO DE 05/02/2023 A 04/03/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713 MODEM. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2023NE002236 | 27/09/2023 | 25.404,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 112082/2023. PERIODO DE 05/03/2023 A 04/04/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713 MODEM. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2023NE002238 | 27/09/2023 | 25.318,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 112117/2023. PERIODO DE 05/04/2023 A 04/05/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713 MODEM. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2023NE002242 | 27/09/2023 | 24.805,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 112127/2023. PERIODO DE 05/05/2023 A 04/06/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713 MODEM. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2023NE002271 | 28/09/2023 | 22.902,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 0135102/2023. PERIODO DE 05/06/2023 A 04/07/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ. E 100335713/MODEM.__REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ) PARA SSP/MA.
|
2023NE002742 | 20/10/2023 | 13.367,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 154014/2023. PERIODO DE 05/07/2023 A 04/08/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM. __REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ) PARA SSP/MA.
|
2023NE002836 | 14/11/2023 | 13.100,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 0167062/2023. PERIODO DE 05/08/2023 A 04/09/2023. Nº DA CONTA Nº 100335629/VOZ E 100335713/MODEM.__REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ) PARA SSP/MA.
|
2023NE003123 | 17/11/2023 | 20.050,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 109859/2023. PERIODO DE 05/02/2023 A 04/03/2023. Nº DA
|
2023NL007256 | 27/09/2023 | 0,00 | 22.972,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 112082/2023. PERIODO DE 05/03/2023 A 04/04/2023. Nº DA
|
2023NL007265 | 27/09/2023 | 0,00 | 22.894,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 109859/2023. PERIODO DE 05/02/2023 A 04/03/2023. Nº DA CONTA 100335629/
|
2023NL007263 | 27/09/2023 | 0,00 | 22.894,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 112117/2023. PERIODO DE 05/04/2023 A 04/05/2023. Nº DA
|
2023NL007272 | 27/09/2023 | 0,00 | 22.428,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 109859/2023. PERIODO DE 05/02/2023 A 04/03/2023. Nº DA
|
2023NL007258 | 27/09/2023 | 0,00 | 2.431,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 112082/2023. PERIODO DE 05/03/2023 A 04/04/2023. Nº DA
|
2023NL007266 | 27/09/2023 | 0,00 | 2.424,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 112117/2023. PERIODO DE 05/04/2023 A 04/05/2023. Nº DA
|
2023NL007273 | 27/09/2023 | 0,00 | 2.377,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NL POR HISTÓRICO ERRADO
|
2023NL007264 | 27/09/2023 | 0,00 | -22.894,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 112127/2023. PERIODO DE 05/05/2023 A 04/06/2023. Nº DA
|
2023NL007336 | 28/09/2023 | 0,00 | 20.809,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 112127/2023. PERIODO DE 05/05/2023 A 04/06/2023. Nº DA
|
2023NL007337 | 28/09/2023 | 0,00 | 2.092,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 0135102/2023. PERIODO DE 05/06/2023 A 04/07/2023. Nº DA CONTA 100
|
2023NL008508 | 20/10/2023 | 0,00 | 12.462,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 0135102/2023. PERIODO DE 05/06/2023 A 04/07/2023. Nº DA CONTA 100
|
2023NL008509 | 20/10/2023 | 0,00 | 905,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHOREF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 154014/2023. PERIODO DE 05/07/2023 A 04/08/2023. Nº DA CONTA 100335629/V
|
2023NL009095 | 14/11/2023 | 0,00 | 12.194,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 154014/2023. PERIODO DE 05/07/2023 A 04/08/2023. Nº DA CONTA 100335713/MODEM. __REF
|
2023NL009096 | 14/11/2023 | 0,00 | 905,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 0167062/2023. PERIODO DE 05/08/2023 A 04/09/2023. Nº DA CONTA Nº
|
2023NL009512 | 17/11/2023 | 0,00 | 19.144,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 0167062/2023. PERIODO DE 05/08/2023 A 04/09/2023. Nº DA CONTA Nº
|
2023NL009513 | 17/11/2023 | 0,00 | 905,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007897 | 09/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.102,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007898 | 09/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 116,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071077 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 24.185,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB078439 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 24.102,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB078447 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 23.614,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB078466 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 21.802,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB078472 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.726,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008834 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.098,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008832 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.076,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008830 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 998,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008829 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 598,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008835 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 116,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008833 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 114,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008831 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 100,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008828 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 43,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093547 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 19.088,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093516 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.471,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010221 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 918,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010216 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 585,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010220 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 43,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010217 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 43,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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