CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
27/09/2023
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
109847/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 109847/2023. PERIODO DE 05/02/2023 A 04/03/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ . RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002234 | 27/09/2023 | 47.105,47 | 47.105,47 | 47.105,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 109847/2023. PERIODO DE 05/02/2023 A 04/03/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ . RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2023NE002234 | 27/09/2023 | 6.833,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 11209/2023. PERIODO DE 05/03/2023 A 04/04/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ . RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2023NE002235 | 27/09/2023 | 6.816,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 112133/2023. PERIODO DE 05/04/2023 A 04/05/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ . RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2023NE002241 | 27/09/2023 | 6.702,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 112140/2023. PERIODO DE 05/05/2023 A 04/06/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ . RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
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2023NE002269 | 28/09/2023 | 6.674,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 0135108/2023. PERIODO DE 05/06/2023 A 04/07/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ.__REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2023NE002741 | 20/10/2023 | 6.674,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 154024/2023. PERIODO DE 05/07/2023 A 04/08/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ . RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).PERÍCIA OFICIAL.
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2023NE002840 | 14/11/2023 | 6.707,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 0167076/2023. PERIODO DE 05/08/2023 A 04/09/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ.__REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).PERÍCIA OFICIAL.
|
2023NE003106 | 17/11/2023 | 6.696,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 109847/2023. PERIODO DE 05/02/2023 A 04/03/2023
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2023NL007250 | 27/09/2023 | 0,00 | 6.833,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 112097/2023. PERIODO DE 05/03/2023 A 04/04/2023
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2023NL007251 | 27/09/2023 | 0,00 | 6.816,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 112133/2023. PERIODO DE 05/04/2023 A 04/05/2023.
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2023NL007270 | 27/09/2023 | 0,00 | 6.702,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 112140/2023. PERIODO DE 05/05/2023 A 04/06/2023
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2023NL007324 | 28/09/2023 | 0,00 | 6.674,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 0135108/2023. PERIODO DE 05/06/2023 A 04/07/2023. Nº DA CONTA 100
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2023NL008506 | 20/10/2023 | 0,00 | 6.674,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 154024/2023. PERIODO DE 05/07/2023 A 04/08/2023.
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2023NL009101 | 14/11/2023 | 0,00 | 6.707,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 0167076/2023. PERIODO DE 05/08/2023 A 04/09/2023. Nº DA CONTA 100
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2023NL009491 | 17/11/2023 | 0,00 | 6.696,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007896 | 09/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 328,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071064 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.505,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB078432 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.489,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB078479 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.380,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB078489 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.354,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB078492 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.353,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008836 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 327,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008827 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 321,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008825 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 320,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008826 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 320,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093520 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.385,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093535 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.375,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010218 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 321,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010219 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 321,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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