CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
24/04/2023
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
55142/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 55142/2023. PERIODO DE 05/01/2023 A 04/02/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713 MODEM. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000842 | 24/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 55142/2023. PERIODO DE 05/01/2023 A 04/02/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713 MODEM. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2023NE000842 | 24/04/2023 | 17.636,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR NE 842 FEITA DE FORMA INCORRETA.
|
2023NE001318 | 19/05/2023 | -17.636,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 55142/2023. PERIODO DE 05/01/2023 A 04/02/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ
|
2023NL002794 | 24/04/2023 | 0,00 | 15.769,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 55142/2023. PERIODO DE 05/01/2023 A 04/02/2023. Nº DA CONTA 100335713 MO
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2023NL002796 | 24/04/2023 | 0,00 | 1.866,91 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NL 2796 FEITA DE FORMA INCORRETA.
|
2023NL004167 | 02/05/2023 | 0,00 | -1.866,91 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL 2794 FEITA DE FORMA INCORRETA.
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2023NL004168 | 02/05/2023 | 0,00 | -15.769,72 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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