CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
24/04/2023
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
55116/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 55116/2023. PERIODO DE 05/01/2023 A 04/02/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000840 | 24/04/2023 | 4.679,41 | 4.679,41 | 4.679,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 55116/2023. PERIODO DE 05/01/2023 A 04/02/2023. Nº DA CONTA 100335629/VOZ. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
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2023NE000840 | 24/04/2023 | 4.679,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 105/2022 - SSP. PROCESSO Nº 55116/2023. PERIODO DE 05/01/2023 A 04/02/2023. Nº DA CONTA 100335629/VO
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2023NL002791 | 24/04/2023 | 0,00 | 4.679,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029685 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.454,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004182 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 224,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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