CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
17/04/2023
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
263695/22
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 056/2022- SSP. PROCESSO Nº 263695/2022. PERÍODO DE 05/11/2022 A 04/12/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ. FATURA Nº 100335629075. RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL ( SERVIÇO MÓVEL PESSOAL ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000801 | 17/04/2023 | 5.123,18 | 5.123,18 | 5.123,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 056/2022- SSP. PROCESSO Nº 263695/2022. PERÍODO DE 05/11/2022 A 04/12/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ. FATURA Nº 100335629075. RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL ( SERVIÇO MÓVEL PESSOAL ).
|
2023NE000801 | 17/04/2023 | 5.123,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 056/2022- SSP. PROCESSO Nº 263695/2022. PERÍODO DE 05/11/2022 A 04/12/2022. Nº DA CONTA 100335629/VO
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2023NL002499 | 17/04/2023 | 0,00 | 5.123,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB019385 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.877,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002682 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 245,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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