CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
10/04/2023
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
262557/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 056/2022- SSP. PROCESSO Nº 262557/2022. PERÍODO DE 05/10/2022 A 04/11/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM. FATURA Nº 100335629074. RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL ( SERVIÇO MÓVEL PESSOAL ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000706 | 10/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 056/2022- SSP. PROCESSO Nº 262557/2022. PERÍODO DE 05/10/2022 A 04/11/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM. FATURA Nº 100335629074. RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL ( SERVIÇO MÓVEL PESSOAL ).
|
2023NE000706 | 10/04/2023 | 11.829,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR NE 706 FEITA DE FORMA INCORRETA.
|
2023NE000726 | 12/04/2023 | -11.829,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 056/2022- SSP. PROCESSO Nº 262557/2022. PERÍODO DE 05/10/2022 A 04/11/2022. Nº DA CONTA 100335629/VO
|
2023NL002328 | 10/04/2023 | 0,00 | 10.354,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 056/2022- SSP. PROCESSO Nº 262557/2022. PERÍODO DE 05/10/2022 A 04/11/2022. Nº DA CONTA 100335713/MO
|
2023NL002329 | 10/04/2023 | 0,00 | 1.475,62 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL 2329 FEITA DE FORMA INCORRETA.
|
2023NL002389 | 10/04/2023 | 0,00 | -1.475,62 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL 2328 FEITA DE FORMA INCORRETA.
|
2023NL002388 | 10/04/2023 | 0,00 | -10.354,36 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
