CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
04/04/2023
Plano Interno:
001237
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
41407/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE A AO PAGAMENTO DA FATURA DE N° 29853 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS ,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 9912442026.PERÍODO DE 02.02.2023 A 28.02.2023.PROCESSO: 41407/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000691 | 04/04/2023 | 2.446,74 | 2.446,74 | 2.446,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A AO PAGAMENTO DA FATURA DE N° 29853 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS ,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 9912442026.PERÍODO DE 02.02.2023 A 28.02.2023.PROCESSO: 41407/23.
|
2023NE000691 | 04/04/2023 | 298,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A AO PAGAMENTO DA FATURA DE N° 69400 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS ,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 9912442026. PERÍODO DE 06.03.2023 A 28.03.2023.PROCESSO: 64341/23.
|
2023NE001288 | 17/05/2023 | 336,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A AO PAGAMENTO DA FATURA DE N° 69761 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS ,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 9912442026.PERÍODO DE 10.04.2023 A 19.04.2023.PROCESSO: 83929/23.
|
2023NE001287 | 17/05/2023 | 189,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A AO PAGAMENTO DA FATURA DE N° 70645 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS ,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 9912442026.PERÍODO DE 06.06.2023 A 23.06.2023.PROCESSO: 122561/23.
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2023NE002025 | 23/08/2023 | 268,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A AO PAGAMENTO DA FATURA DE N° 70999 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS ,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 9912442026.PERÍODO DE 10.07.2023 A 21.07.2023.PROCESSO: 142664/23.
|
2023NE002026 | 23/08/2023 | 138,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A AO PAGAMENTO DA FATURA DE N° 70146 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS ,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 9912442026.PERÍODO DE 11.05.2023 A 22.05.2023.PROCESSO: 104402/23.
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2023NE002024 | 23/08/2023 | 112,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ( CORREIOS ). CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9912442023, C.I Nº 299/2023. PROCESSO Nº 0165561/2023. MES DE AGOSTO/2023, FATURA Nº 71618. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PARA ESTA SSP/MA.
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2023NE002887 | 16/11/2023 | 413,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ( CORREIOS ). CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9912442023, C.I Nº 330/2023. PROCESSO Nº 185056/2023. MES DE SETEMBRO/2023, FATURA Nº 71989. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PARA ESTA SSP/MA.
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2023NE003171 | 17/11/2023 | 220,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMEPNHO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ( CORREIOS ). CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9912442023, C.I Nº 354/2023. PROCESSO Nº 200724/2023. MES DE OUTUBRO/2023, FATURA Nº 72309. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PARA ESTA SSP/MA
|
2023NE003278 | 04/12/2023 | 469,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICDA REFERENTE A AO PAGAMENTO DA FATURA DE N° 29853 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,REFERENTE A PRESTA
|
2023NL002256 | 04/04/2023 | 0,00 | 298,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AO PAGAMENTO DA FATURA DE N° 69400 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
|
2023NL004062 | 17/05/2023 | 0,00 | 336,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AO PAGAMENTO DA FATURA DE N° 69761 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
|
2023NL004064 | 17/05/2023 | 0,00 | 189,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃOO REFERENTE A AO PAGAMENTO DA FATURA DE N° 70645 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
|
2023NL006722 | 23/08/2023 | 0,00 | 268,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AO PAGAMENTO DA FATURA DE N° 70999 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
|
2023NL006725 | 23/08/2023 | 0,00 | 138,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AO PAGAMENTO DA FATURA DE N° 70146 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
|
2023NL006720 | 23/08/2023 | 0,00 | 112,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ( CORREIOS ). CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9912442023, C.I Nº 299/2023. PROCESSO Nº
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2023NL009190 | 16/11/2023 | 0,00 | 413,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ( CORREIOS ). CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9912442023, C.I Nº 330/2023. PROCESSO Nº
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2023NL009639 | 20/11/2023 | 0,00 | 220,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ( CORREIOS ). CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9912442023, C.I Nº 354/2023.
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2023NL010305 | 04/12/2023 | 0,00 | 469,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB015432 | 04/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 298,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB033419 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 336,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB033426 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 189,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB059183 | 25/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 268,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB059180 | 25/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 138,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB059167 | 25/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 112,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091309 | 11/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 413,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091324 | 11/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 220,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB096871 | 20/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 469,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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