CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
04/04/2023
Plano Interno:
001237
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
24273/23
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE A AO PAGAMENTO DA FATURA DE N° 68564 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS ,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 9912442026.PERÍODO DE 03.01.2023 A 31.01.2023.PROCESSO: 24273/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000690 | 04/04/2023 | 654,79 | 654,79 | 654,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A AO PAGAMENTO DA FATURA DE N° 68564 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS ,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 9912442026.PERÍODO DE 03.01.2023 A 31.01.2023.PROCESSO: 24273/23.
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2023NE000690 | 04/04/2023 | 654,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A AO PAGAMENTO DA FATURA DE N° 68564 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,REFERENTE A PREST
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2023NL002254 | 04/04/2023 | 0,00 | 654,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB015430 | 04/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 654,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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