CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
16/03/2023
Plano Interno:
001237
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Correios e Telégrafos
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS,TELEMÁTICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAL, TERMO DE REF. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°9912442026,PERÍODO DE 07/12/2022 A 28/12/2022. PROCESSO N° 10298/2023.FATURA N°68049.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000420 | 16/03/2023 | 403,13 | 403,13 | 403,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS,TELEMÁTICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAL, TERMO DE REF. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°9912442026,PERÍODO DE 07/12/2022 A 28/12/2022. PROCESSO N° 10298/2023.FATURA N°68049.
|
2023NE000420 | 16/03/2023 | 403,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS,TELEMÁTICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAL, TERMO DE R
|
2023NL001415 | 16/03/2023 | 0,00 | 403,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB010541 | 20/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 403,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
