CPF/CNPJ:
29401282000110
Emissão:
31/03/2023
Plano Interno:
001326
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
258066/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Estado:
SC
NOTA EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE AVIAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 13/10/2022 E 25/11/2022 CONFORME CONTARO N° 026-2022-SSP CELEBRADO ENTRE SSP-MA E A EMPRESA AEROISA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS EIRELI.PROCESSO: 258066/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000670 | 31/03/2023 | 3.419,76 | 3.419,76 | 3.419,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE AVIAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 13/10/2022 E 25/11/2022 CONFORME CONTARO N° 026-2022-SSP CELEBRADO ENTRE SSP-MA E A EMPRESA AEROISA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS EIRELI.PROCESSO: 258066/2023.
|
2023NE000670 | 31/03/2023 | 3.419,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE AVIAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 13/10/2022 E 25/11/2022 CONFORME CONTARO N° 026-
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2023NL002194 | 31/03/2023 | 0,00 | 3.419,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB028519 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.378,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004040 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 41,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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