CPF/CNPJ:
28742388000115
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
015090
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
90746/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REF. EMPRESA SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI. CONTRATO Nº 120/2023 - SSP/MA, PROCESSO Nº 0090746/2023. __REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO PAPEL A-4, QUE SUPRIRÁ AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA - SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003195 | 17/11/2023 | 22.140,00 | 22.140,00 | 22.140,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI. CONTRATO Nº 120/2023 - SSP/MA, PROCESSO Nº 0090746/2023. __REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO PAPEL A-4, QUE SUPRIRÁ AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA - SSP/MA.
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2023NE003195 | 17/11/2023 | 22.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI. CONTRATO Nº 120/2023 - SSP/MA, PROCESSO Nº 0090746/2023. NOTA FISCAL Nº 001.9
|
2023NL009826 | 27/11/2023 | 0,00 | 22.140,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093641 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 22.140,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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