CPF/CNPJ:
10919285000112
Emissão:
11/05/2023
Plano Interno:
001302
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
Processo:
119605/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - SSP
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REF. A EMPRESA ARTES EM CONSTRUIR LTDA. CONTRATO Nº 110/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0119605/2020. NOTA FISCAL Nº 87. REFERENTE . INDEMNIZAÇÃO POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ACADEMIA DE POLICIA/SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001191 | 11/05/2023 | 340.978,30 | 340.978,30 | 340.978,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. A EMPRESA ARTES EM CONSTRUIR LTDA. CONTRATO Nº 110/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0119605/2020. NOTA FISCAL Nº 87. REFERENTE . INDEMNIZAÇÃO POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ACADEMIA DE POLICIA/SSP/MA.
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2023NE001191 | 11/05/2023 | 340.978,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A EMPRESA ARTES EM CONSTRUIR LTDA. CONTRATO Nº 110/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0119605/2020. NOTA FISCAL Nº 87. REFERENTE . INDEMNIZAÇÃ
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2023NL003822 | 11/05/2023 | 0,00 | 340.978,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NL 3822 POR MOTIVO DE RETENÇÃO ERRADA DE ISS.
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2023NL009018 | 01/11/2023 | 0,00 | -340.978,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. A EMPRESA ARTES EM CONSTRUIR LTDA. CONTRATO Nº 110/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0119605/2020. NOTA FISCAL Nº 87. REFE
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2023NL009020 | 14/11/2023 | 0,00 | 340.978,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081891 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 335.522,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP004959 | 20/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.455,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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