CPF/CNPJ:
10652730000120
Emissão:
08/05/2023
Plano Interno:
001331
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
27326/2023
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N° 63/2022-SSP, PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO REPETIÇÃO VHF,RÁDIO DESPACHO,GERENCIAMENTO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PADRÃO APCO-25 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA.MÊS JANEIRO/2023,PROCESSO: 27326/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001059 | 08/05/2023 | 1.170.528,00 | 1.170.528,00 | 585.264,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N° 63/2022-SSP, PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO REPETIÇÃO VHF,RÁDIO DESPACHO,GERENCIAMENTO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PADRÃO APCO-25 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA.MÊS JANEIRO/2023,PROCESSO: 27326/2023.
|
2023NE001059 | 08/05/2023 | 146.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N° 63/2022-SSP, PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO REPETIÇÃO VHF,RÁDIO DESPACHO,GERENCIAMENTO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PADRÃO APCO-25 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA.MÊS FEVEREIRO /2023,PROCESSO: 50615/2023.
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2023NE001346 | 23/05/2023 | 146.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, CONTRATO Nº 63/2022 - SSP. PROCESSO Nº 069648/2023. MES DE MARÇO/2023. NOTA FISCAL Nº700. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADIO VHF, RADIO DESPACHO E RADIO ENLANCE DO SISTEMA DA SSP/MA.
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2023NE002226 | 26/09/2023 | 146.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, CONTRATO Nº 63/2022 - SSP. PROCESSO Nº 128181/2023. MES DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº800. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADIO VHF, RADIO DESPACHO E RADIO ENLANCE DO SISTEMA DA SSP/MA.
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2023NE002813 | 13/11/2023 | 146.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N° 63/2022-SSP, PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO REPETIÇÃO VHF, RÁDIO DESPACHO, GERENCIAMENTO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PADRÃO APCO-25 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA. MÊS ABRIL/2023, PROCESSO: 82803/2023. NF 0726
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2023NE002820 | 14/11/2023 | 146.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N° 63/2022-SSP, PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO REPETIÇÃO VHF, RÁDIO DESPACHO, GERENCIAMENTO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PADRÃO APCO-25 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA. MÊS MAIO/2023, PROCESSO: 103193/2023. NF 00765
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2023NE002821 | 14/11/2023 | 146.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO REPETIÇÃO VHF, RÁDIO DESPACHO, GERENCIAMENTO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PADRÃO APCO-25 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CONTRATO N° 63/2022-SSP MÊS JULHO/2023, PROCESSO: 184246/2023. NF 0825
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2023NE002832 | 14/11/2023 | 146.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, CONTRATO Nº 63/2022 - SSP. PROCESSO Nº 0174603/2023. MES DE AGOSTO/2023. NOTA FISCAL Nº 845. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADIO VHF, RADIO DESPACHO E RADIO ENLANCE DO SISTEMA DA SSP/MA.
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2023NE002934 | 16/11/2023 | 146.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N° 63/2022-SSP, PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁ
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2023NL003535 | 08/05/2023 | 0,00 | 146.316,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N° 63/2022-SSP, PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁD
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2023NL004498 | 23/05/2023 | 0,00 | 146.316,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, CONTRATO Nº 63/2022 - SSP. PROCESSO Nº 069648/2023. MES DE MARÇO/2023. NOTA FISCAL Nº700. __
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2023NL007236 | 26/09/2023 | 0,00 | 146.316,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, CONTRATO Nº 63/2022 - SSP. PROCESSO Nº 069648/2023. MES DE MARÇO/2023. NOTA FISCAL Nº700. __
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2023NL009233 | 01/11/2023 | 0,00 | 146.316,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NL: 007236, PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA.
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2023NL009226 | 01/11/2023 | 0,00 | -146.316,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, CONTRATO Nº 63/2022 - SSP. PROCESSO Nº 128181/2023. MES DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL
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2023NL008958 | 13/11/2023 | 0,00 | 146.316,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTE
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2023NL009087 | 14/11/2023 | 0,00 | 146.316,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N° 63/2022-SSP, PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁD
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2023NL009017 | 14/11/2023 | 0,00 | 146.316,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N° 63/2022-SSP, PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁD
|
2023NL009022 | 14/11/2023 | 0,00 | 146.316,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, CONTRATO Nº 63/2022 - SSP. PROCESSO Nº 0174603/2023. MES DE AGOSTO/2023. NOTA FISCAL Nº 845.
|
2023NL009264 | 16/11/2023 | 0,00 | 146.316,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB045705 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 137.244,41 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002950 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.315,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005617 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.755,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB046335 | 13/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 131.977,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005679 | 13/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.023,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003620 | 17/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.315,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB082878 | 16/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 139.292,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB082873 | 16/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 139.292,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009248 | 16/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.023,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009249 | 16/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.023,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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