CPF/CNPJ:
10652730000120
Emissão:
18/04/2023
Plano Interno:
001331
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
6524/2023
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N° 63/2022-SSP, PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO REPETIÇÃO VHF,RÁDIO DESPACHO,GERENCIAMENTO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PADRÃO APCO-25 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA.MÊS DEZEMBRO/2022,PROCESSO: 6524/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000811 | 18/04/2023 | 146.316,00 | 146.316,00 | 146.316,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N° 63/2022-SSP, PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO REPETIÇÃO VHF,RÁDIO DESPACHO,GERENCIAMENTO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PADRÃO APCO-25 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA.MÊS DEZEMBRO/2022,PROCESSO: 6524/2023.
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2023NE000811 | 18/04/2023 | 146.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N° 63/2022-SSP, PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE R
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2023NL002519 | 18/04/2023 | 0,00 | 146.316,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081791 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 131.977,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009014 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.023,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP005521 | 21/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.315,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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