CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
15/05/2023
Plano Interno:
001260
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
42262/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS,NAS BASES DO CENTRO TÁTIC AÉRIO E IMPERATRIZ E PRESIDENTE DUTRA-MA,COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL.MÊS DE FEVEREIRO/2023.PROCESSO: 42262/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001227 | 15/05/2023 | 60.112,26 | 60.112,26 | 53.065,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS,NAS BASES DO CENTRO TÁTIC AÉRIO E IMPERATRIZ E PRESIDENTE DUTRA-MA,COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL.MÊS DE FEVEREIRO/2023.PROCESSO: 42262/2023.
|
2023NE001227 | 15/05/2023 | 6.679,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS,NAS BASES DO CENTRO TÁTIC AÉRIO EM PRESIDENTE DUTRA E IMPERATRIZ-MA,COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL.MÊS DE MARÇO/2023.PROCESSO: 60498/2023.
|
2023NE001523 | 06/06/2023 | 6.679,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS,NAS BASES DO CENTRO TÁTIC AÉRIO EM IMPERATRIZ E PRESIDENTE DUTRA -MA,COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL.MÊS DE ABRIL/2023.PROCESSO: 81153/2023.
|
2023NE001587 | 14/06/2023 | 6.679,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS,NAS BASES DO CENTRO TÁTIC AÉRIO EM IMPERATRIZ E PRESIDENTE DUTRA -MA,COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL.MÊS DE MAIO/2023.PROCESSO: 101759/2023.
|
2023NE002087 | 21/09/2023 | 6.679,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS,NAS BASES DO CENTRO TÁTIC AÉRIO E IMPERATRIZ E PRESIDENTE DUTRA-MA,COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL.MÊS DE JUNHO/2023.PROCESSO: 124522/2023.
|
2023NE002094 | 21/09/2023 | 6.679,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS,NAS BASES DO CENTRO TÁTIC AÉRIO E IMPERATRIZ E PRESIDENTE DUTRA-MA,COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL.MÊS DE JULHO/2023.PROCESSO: 142490/2023.
|
2023NE002095 | 21/09/2023 | 6.679,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. A EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONT, N°132/2022-SSP, PREST. DE SERV. DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS,NAS BASES DO CENTRO TÁTIC AÉRIO E IMPERATRIZ E PRESIDENTE DUTRA-MA,COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL. MÊS DE AGOSTO/2023.PROCESSO: 164068/2023. NF N° 4264 E 4265
|
2023NE002861 | 16/11/2023 | 6.679,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. A EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONT, N°132/2022-SSP, PREST. DE SERV. DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS,NAS BASES DO CENTRO TÁTIC AÉRIO E IMPERATRIZ E PRESIDENTE DUTRA-MA,COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL. MÊS DE SETEMBRO/2023.PROCESSO: 184524/2023.
|
2023NE003124 | 17/11/2023 | 6.679,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS,NAS BASES DO CENTRO TÁTIC AÉRIO E IMPERATRIZ E PRESIDENTE DUTRA-MA,COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL.MÊS DE OUTUBRO/2023.PROCESSO: 200115/2023. NFS :4642 E 4643.
|
2023NE003337 | 29/12/2023 | 6.679,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICDA REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTER
|
2023NL003928 | 15/05/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICDA REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTER
|
2023NL003929 | 15/05/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICDA REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTER
|
2023NL004988 | 06/06/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICDA REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTER
|
2023NL004989 | 06/06/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICDA REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTER
|
2023NL005201 | 14/06/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICDA REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTER
|
2023NL005202 | 14/06/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidar despesa certificada REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTE
|
2023NL006936 | 21/09/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTE
|
2023NL006937 | 21/09/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTER
|
2023NL006953 | 21/09/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTER
|
2023NL006954 | 21/09/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTER
|
2023NL006956 | 21/09/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTER
|
2023NL006957 | 21/09/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REF. A EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONT, N°132/2022-SSP, PREST. DE SERV. DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERV
|
2023NL009148 | 16/11/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REF. A EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONT, N°132/2022-SSP, PREST. DE SERV. DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERV
|
2023NL009147 | 16/11/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS N
|
2023NL010259 | 18/12/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. A EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONT, N°132/2022-SSP, PREST. DE SERV. DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇ
|
2023NL010257 | 18/12/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2023NL010258 | 18/12/2023 | 0,00 | -3.339,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. A EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONT, N°132/2022-SSP, PREST. DE SERV. DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇ
|
2023NL010260 | 19/12/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTER
|
2023NL010595 | 29/12/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAE DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATO 132/2022-SSP,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTE
|
2023NL010596 | 29/12/2023 | 0,00 | 3.339,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB030921 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.828,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002392 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 166,98 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002397 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 166,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004561 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 160,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004560 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 160,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039300 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.828,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039314 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.828,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002782 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 166,98 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002784 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 166,98 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002786 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 166,98 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002776 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 166,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP002778 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 166,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005323 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 160,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005326 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 160,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005328 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 160,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005329 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 160,29 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005311 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | -166,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP003021 | 14/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP003019 | 14/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP003018 | 14/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP003022 | 14/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003107 | 17/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003106 | 17/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003104 | 17/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003103 | 17/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005757 | 17/07/2023 | 0,00 | 0,00 | -183,68 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005758 | 17/07/2023 | 0,00 | 0,00 | -183,68 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005760 | 17/07/2023 | 0,00 | 0,00 | -183,68 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005761 | 17/07/2023 | 0,00 | 0,00 | -183,68 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003144 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003145 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB070631 | 06/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.828,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004097 | 06/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 166,98 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004098 | 06/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 166,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007821 | 06/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 160,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007822 | 06/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 160,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004377 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004406 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004389 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004388 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004380 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004379 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004407 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004378 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004408 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004409 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004417 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004418 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 183,68 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008330 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -183,68 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008318 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -183,68 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008319 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -183,68 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008320 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -183,68 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008321 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -183,68 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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2023NL010204 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 160,30 |
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2023NL010203 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 160,30 |
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2023OB096977 | 20/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.828,61 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023NL010385 | 20/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 160,30 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010383 | 20/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 160,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
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