CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
03/05/2023
Plano Interno:
001235
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
36769/2023
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO DE MÃO DE OBRA(COPEIRO,ATENDENTE,PEDREIRO,PINTOR,TECNICO ELETRICISTAE ENCARREGADO DE SERVIÇOS) COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA-SSP/MA.MÊS : FEVEREIRO/2023,PROCESSO: 36769/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001027 | 03/05/2023 | 398.621,87 | 398.621,87 | 398.621,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO DE MÃO DE OBRA(COPEIRO,ATENDENTE,PEDREIRO,PINTOR,TECNICO ELETRICISTAE ENCARREGADO DE SERVIÇOS) COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA-SSP/MA.MÊS : FEVEREIRO/2023,PROCESSO: 36769/2023.
|
2023NE001027 | 03/05/2023 | 65.441,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO DE MÃO DE OBRA(COPEIRO,ATENDENTE,PEDREIRO,PINTOR,TECNICO ELETRICISTAE ENCARREGADO DE SERVIÇOS) COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA-SSP/MA.MÊS : MARÇO/2023,PROCESSO: 58139/2023.
|
2023NE001437 | 31/05/2023 | 63.239,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFORÇO REFERENTE AO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA-SSP/MA. NOTAS FISCAIS Nº 3388, 3389 E 3390 MÊS: ABRIL/2023. PROCESSO: 81170/2023.
|
2023NE001948 | 09/08/2023 | 67.278,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 72/2019-SSP. PROCESSO Nº 099459/2023. MES DE MAIO/2023. NOTAS FISCAIS Nº 3583, 3584 E 3585.__REF. PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA ( COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO E OUTROS ).
|
2023NE002093 | 21/09/2023 | 67.899,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 72/2019-SSP. PROCESSO Nº 124478/2023. MES DE JUNHO/2023. NOTAS FISCAIS Nº 3856,3857 E 3858.__REF. PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA ( COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO E OUTROS ).
|
2023NE002097 | 22/09/2023 | 67.899,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO DE MÃO DE OBRA(COPEIRO,ATENDENTE,PEDREIRO,PINTOR,TECNICO ELETRICISTAE ENCARREGADO DE SERVIÇOS) COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA-SSP/MA.MÊS : JULHO/2023,PROCESSO: 142491/2023.
|
2023NE002825 | 14/11/2023 | 66.862,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO DE MÃO DE OBRA(C
|
2023NL003317 | 03/05/2023 | 0,00 | 43.246,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO DE MÃO DE OBRA(COP
|
2023NL003319 | 03/05/2023 | 0,00 | 14.153,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO DE MÃO DE OBRA(COP
|
2023NL003318 | 03/05/2023 | 0,00 | 8.041,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL 3318 FEITA DE FORMA INCORRETA.
|
2023NL004549 | 03/05/2023 | 0,00 | -8.041,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL 3319 FEITA DE FORMA INCORRETA.
|
2023NL004550 | 03/05/2023 | 0,00 | -14.153,79 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL 3317 FEITA DE FORMA INCORRETA.
|
2023NL004548 | 03/05/2023 | 0,00 | -43.246,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO DE MÃO DE OBRA(COP
|
2023NL004564 | 23/05/2023 | 0,00 | 43.246,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO DE MÃO DE OBRA(COP
|
2023NL004567 | 23/05/2023 | 0,00 | 14.153,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO DE MÃO DE OBRA(COP
|
2023NL004566 | 23/05/2023 | 0,00 | 8.041,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO DE MÃO DE OBRA(COP
|
2023NL004578 | 23/05/2023 | 0,00 | 8.041,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL 4566 FEITA DE FORMA INCORRETA.
|
2023NL004577 | 23/05/2023 | 0,00 | -8.041,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO
|
2023NL004752 | 31/05/2023 | 0,00 | 43.065,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO
|
2023NL004754 | 31/05/2023 | 0,00 | 12.131,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO
|
2023NL004753 | 31/05/2023 | 0,00 | 8.041,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENT
|
2023NL006415 | 09/08/2023 | 0,00 | 47.104,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENT
|
2023NL006417 | 09/08/2023 | 0,00 | 12.131,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO REFORÇO REFERENTE AO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO DE MÃO DE OBRA, COM F
|
2023NL006416 | 09/08/2023 | 0,00 | 8.041,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 72/2019-SSP. PROCESSO Nº 099459/2023. MES DE MAIO/2023. NOTAS FISCAIS Nº
|
2023NL006949 | 21/09/2023 | 0,00 | 47.726,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 72/2019-SSP. PROCESSO Nº 099459/2023. MES DE MAIO/2023. NOTAS FISCAIS Nº
|
2023NL006951 | 21/09/2023 | 0,00 | 12.131,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 72/2019-SSP. PROCESSO Nº 099459/2023. MES DE MAIO/2023. NOTAS FISCAIS Nº
|
2023NL006950 | 21/09/2023 | 0,00 | 8.041,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 72/2019-SSP. PROCESSO Nº 124478/2023. MES DE JUNHO/2023. NOTAS
|
2023NL006961 | 22/09/2023 | 0,00 | 47.726,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 72/2019-SSP. PROCESSO Nº 124478/2023. MES DE JUNHO/2023. NOTAS
|
2023NL006965 | 22/09/2023 | 0,00 | 12.131,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 72/2019-SSP. PROCESSO Nº 124478/2023. MES DE JUNHO/2023. NOTAS
|
2023NL006964 | 22/09/2023 | 0,00 | 8.041,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA MANTER DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE
|
2023NL009085 | 14/11/2023 | 0,00 | 46.688,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA MANTER DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE
|
2023NL009088 | 14/11/2023 | 0,00 | 12.131,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA MANTER DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE
|
2023NL009086 | 14/11/2023 | 0,00 | 8.041,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB031063 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 55.920,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP002410 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.162,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002415 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.162,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP002387 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.162,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004583 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.075,81 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002417 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 707,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP002408 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 707,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004585 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 679,38 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002413 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 402,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004580 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 386,01 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004575 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | -707,69 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004574 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | -2.162,30 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004540 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | -2.162,30 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003141 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.942,61 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003137 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.671,75 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003140 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 777,04 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003135 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 626,91 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003136 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 417,94 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003139 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 388,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB048663 | 19/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 54.325,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005870 | 19/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.067,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005871 | 19/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 582,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005872 | 19/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 386,01 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003174 | 20/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.153,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003177 | 20/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 606,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003176 | 20/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 402,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB054061 | 10/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 58.177,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003504 | 10/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.355,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006456 | 10/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.261,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003506 | 10/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 606,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006457 | 10/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 582,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003505 | 10/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 402,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006454 | 10/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 386,01 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003828 | 14/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.611,92 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003826 | 14/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 537,31 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003827 | 14/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 358,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB070644 | 06/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 58.738,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004100 | 06/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.386,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007825 | 06/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.290,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004102 | 06/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 606,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007824 | 06/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 582,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004101 | 06/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 402,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007823 | 06/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 386,01 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004405 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.924,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004376 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.924,03 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004412 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.611,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004383 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.611,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004374 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 641,35 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004403 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 641,35 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004410 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 537,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004381 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 537,31 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004404 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 427,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004375 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 427,56 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004411 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 358,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004382 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 358,20 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008323 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -358,20 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008316 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -427,56 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008322 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -537,31 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008315 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -641,35 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008324 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -1.611,92 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008317 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -1.924,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081753 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 58.252,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP004772 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.386,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008981 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.290,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004775 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 606,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008978 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 582,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004773 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 402,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008983 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 386,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093447 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 57.360,32 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005396 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.334,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010175 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.241,06 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005328 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.876,96 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005326 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 625,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005402 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 606,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010177 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 582,33 |
| PAGAMENTO
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2023PP005327 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 446,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005399 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 402,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010178 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 386,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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