CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
18/04/2023
Plano Interno:
001235
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
20578/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO DE MÃO DE OBRA(COPEIRO,ATENDENTE,PEDREIRO,PINTOR,TECNICO ELETRICISTAE ENCARREGADO DE SERVIÇOS) COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM NOSPRÉDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA-SSP/MA.MÊS : JANEIRO/2023,PROCESSO: 20578/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000812 | 18/04/2023 | 60.312,43 | 60.312,43 | 60.312,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO DE MÃO DE OBRA(COPEIRO,ATENDENTE,PEDREIRO,PINTOR,TECNICO ELETRICISTAE ENCARREGADO DE SERVIÇOS) COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM NOSPRÉDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA-SSP/MA.MÊS : JANEIRO/2023,PROCESSO: 20578/23.
|
2023NE000812 | 18/04/2023 | 60.312,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO
|
2023NL002523 | 18/04/2023 | 0,00 | 40.138,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO
|
2023NL002526 | 18/04/2023 | 0,00 | 12.131,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO
|
2023NL002528 | 18/04/2023 | 0,00 | 8.041,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO
|
2023NL002524 | 18/04/2023 | 0,00 | 8.041,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NL 2524 POR MOTIVO DE VALOR ERRADO
|
2023NL002527 | 18/04/2023 | 0,00 | -8.041,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002043 | 17/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.042,84 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002042 | 17/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 521,19 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002041 | 17/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 329,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029651 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 51.508,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002062 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.006,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004150 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.926,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002065 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 606,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004145 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 582,32 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002064 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 402,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004148 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 386,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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