CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
12/04/2023
Plano Interno:
001235
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
20578/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO DE MÃO DE OBRA(COPEIRO,ATENDENTE,PEDREIRO,PINTOR,TECNICO ELETRICISTAE ENCARREGADO DE SERVIÇOS) COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM NOSPRÉDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA-SSP/MA.MÊS : JANEIRO/2023,PROCESSO: 20578/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000714 | 12/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO DE MÃO DE OBRA(COPEIRO,ATENDENTE,PEDREIRO,PINTOR,TECNICO ELETRICISTAE ENCARREGADO DE SERVIÇOS) COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM NOSPRÉDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA-SSP/MA.MÊS : JANEIRO/2023,PROCESSO: 20578/23.
|
2023NE000714 | 12/04/2023 | 60.312,43 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE NE 0714 POR MOTIVO ESTAR NO NOME DO SECRETARIO ANTIGO.
|
2023NE000720 | 12/04/2023 | -60.312,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA CERTIFICAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GEST
|
2023NL002365 | 12/04/2023 | 0,00 | 40.138,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO
|
2023NL002370 | 12/04/2023 | 0,00 | 12.131,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N°72/2019-SSP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES,GESTÃO
|
2023NL002366 | 12/04/2023 | 0,00 | 8.041,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NLS 2366 POR MOTIVO DE NE NO NOME DO SACRETARIO ANTIGO
|
2023NL002375 | 12/04/2023 | 0,00 | -8.041,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NL2365 MOTIVO NE NO NOME DO SECRETARIO ANTIGO
|
2023NL002372 | 12/04/2023 | 0,00 | -12.131,82 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NL 2365 POR MOTIVO DE NE COM NOME DE SECRETARIO ANTIGO
|
2023NL002376 | 12/04/2023 | 0,00 | -40.138,75 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
