CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
30/03/2023
Plano Interno:
001235
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Pessoal - Terceirização
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 25142/2023. PERIODO DE 25/07/2023 A 31/07/2022. NOTA FISCAL N° 3001 REF. PRESTAÇAO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTAO DE MAO DE OBRA ( COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TÉCNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS ), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. SSP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000650 | 30/03/2023 | 3.423,84 | 3.423,84 | 3.423,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 25142/2023. PERIODO DE 25/07/2023 A 31/07/2022. NOTA FISCAL N° 3001 REF. PRESTAÇAO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTAO DE MAO DE OBRA ( COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TÉCNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS ), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. SSP
|
2023NE000650 | 30/03/2023 | 3.423,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 25142/2023. PERIODO DE 25/07/2023
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2023NL002159 | 30/03/2023 | 0,00 | 3.423,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB019063 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.711,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP001217 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 171,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002548 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 164,34 |
| PAGAMENTO
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2023PP003120 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 376,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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