CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
15/03/2023
Plano Interno:
001235
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Pessoal - Terceirização
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 02589/2023. MES DE DEZEMBRO/2022. NOTA FISCAL Nº2720,2721 E 2719.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA - SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000380 | 15/03/2023 | 63.246,27 | 63.246,27 | 63.246,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 02589/2023. MES DE DEZEMBRO/2022. NOTA FISCAL Nº2720,2721 E 2719.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA - SSP/MA.
|
2023NE000380 | 15/03/2023 | 63.246,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 02589/2023. MES DE DEZE
|
2023NL001342 | 15/03/2023 | 0,00 | 43.072,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 02589/2023. MES DE DEZE
|
2023NL001341 | 15/03/2023 | 0,00 | 12.131,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 02589/2023. MES DE DEZ
|
2023NL001340 | 15/03/2023 | 0,00 | 8.041,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB019222 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 54.154,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001274 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.153,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002625 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.067,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001264 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 606,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002624 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 582,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001271 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 402,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002621 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 386,01 |
| PAGAMENTO
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2023PP003126 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.989,08 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003128 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 542,48 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003127 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 361,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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