CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
15/03/2023
Plano Interno:
001235
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Pessoal - Terceirização
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 02589/2023. MES DE DEZEMBRO/2022. NOTA FISCAL Nº2720,2721 E 2719.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA - SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000370 | 15/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 02589/2023. MES DE DEZEMBRO/2022. NOTA FISCAL Nº2720,2721 E 2719.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA - SSP/MA.
|
2023NE000370 | 15/03/2023 | 65.246,27 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 02589/2023. MES DE DEZEMBRO/2022. NOTA FISCAL Nº2720,2721 E 2719.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA - SSP/MA. ( CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VALOR ERRADO NA DOTAÇÃO)
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2023NE000379 | 15/03/2023 | -65.246,27 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 02589/2023. MES DE DEZ
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2023NL001325 | 15/03/2023 | 0,00 | 12.131,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 02589/2023. MES DE DEZE
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2023NL001322 | 15/03/2023 | 0,00 | 8.041,86 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VALOR ERRADO NA DOTAÇÃO,CONFIRMADO COM CLAUDIO HENRIQUE .
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2023NL001336 | 15/03/2023 | 0,00 | -8.041,86 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VALOR ERRADO NA DOTAÇÃO ,CONFIRMADO COM CLAUDIO HENRIQUE.
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2023NL001337 | 15/03/2023 | 0,00 | -12.131,82 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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