CPF/CNPJ:
08316992000172
Emissão:
30/10/2023
Plano Interno:
001311
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
240681/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - SSP
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUIS E TIMON-MA, OBJETO DO CONTRATO N°53/2021-SSP-MA, CONFORME OFICIO N°520/2022/GAB//DIR/CIOPSMA. PROCESSO N°240681/2022. NOTA FISCAL 1162
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE002777 | 30/10/2023 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUIS E TIMON-MA, OBJETO DO CONTRATO N°53/2021-SSP-MA, CONFORME OFICIO N°520/2022/GAB//DIR/CIOPSMA. PROCESSO N°240681/2022. NOTA FISCAL 1162
|
2023NE002777 | 30/10/2023 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUIS E TIMON-MA, OBJETO DO CONTRAT
|
2023NL008760 | 30/10/2023 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB080552 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.475,20 |
PAGAMENTO
|
2023PP004669 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008858 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 844,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,