CPF/CNPJ:
08316992000172
Emissão:
21/06/2023
Plano Interno:
001320
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
240681/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUIS E TIMON-MA, OBJETO DO CONTRATO N°53/2021-SSP-MA, CONFORME OFICIO N°520/2022/GAB//DIR/CIOPSMA. PROCESSO N°240681/2022. NOTA FISCAL 1142
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001632 | 21/06/2023 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUIS E TIMON-MA, OBJETO DO CONTRATO N°53/2021-SSP-MA, CONFORME OFICIO N°520/2022/GAB//DIR/CIOPSMA. PROCESSO N°240681/2022. NOTA FISCAL 1142
|
2023NE001632 | 21/06/2023 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUIS E TIMON-MA, OBJETO DO CONTRATO N°5
|
2023NL005355 | 21/06/2023 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB045769 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.612,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002966 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.575,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005624 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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