CPF/CNPJ:
07597745000129
Emissão:
18/04/2023
Plano Interno:
001319
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
22103/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO01/2019-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO-SSP/MA.MÊS DE JANEIRO/23,NF 37556,PROCESSO : 22103/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000816 | 18/04/2023 | 5.089.423,04 | 5.089.423,04 | 5.089.423,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO01/2019-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO-SSP/MA.MÊS DE JANEIRO/23,NF 37556,PROCESSO : 22103/2023.
|
2023NE000816 | 18/04/2023 | 574.022,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 01/2019-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO-SSP/MA.MÊS DE FEVEREIRO/23,NF 37985,PROCESSO : 38304/2023.
|
2023NE001063 | 08/05/2023 | 555.104,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 01/2019-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO-SSP/MA.MÊS DE MARÇO/23,NF 37985,PROCESSO : 60971/2023.
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2023NE001443 | 01/06/2023 | 569.735,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 01/2019-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO-SSP/MA.MÊS DE MAIO/23,NF 39430,PROCESSO : 101116/2023.
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2023NE002092 | 21/09/2023 | 579.000,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 01/2019-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO-SSP/MA.MÊS DE ABRIL/23,NF 38895,PROCESSO : 79993/2023.
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2023NE002088 | 21/09/2023 | 545.562,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPRENHO REFERENTE AO CONTRATO 01/2019-SSP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO-SSP/MA. MÊS DE JULHO/23 NF 40315 PROCESSO: 141464/2023.
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2023NE002824 | 14/11/2023 | 575.128,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 01/2019-SSP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO-SSP/MA. MÊS DE JUNHO/23 NF 39821 PROCESSO: 120558/2023.
|
2023NE002822 | 14/11/2023 | 562.709,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO01/2019-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO-SSP/MA.MÊS DE AGOSTO/23,NF 40727,PROCESSO : 16211/2023.
|
2023NE002867 | 16/11/2023 | 579.830,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 01/2019-SSP- LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇAS LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA DO MARANHÃO-SSP/MA.MÊS DE SET/23,NF 41323, PROC: 180033/2023.
|
2023NE002920 | 16/11/2023 | 548.328,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATO01/2019-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA CENTRO INTEGR
|
2023NL002534 | 18/04/2023 | 0,00 | 574.022,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 01/2019-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES D
|
2023NL003543 | 08/05/2023 | 0,00 | 555.104,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 01/2019-SSP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES
|
2023NL004816 | 01/06/2023 | 0,00 | 569.735,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO01/2019-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES
|
2023NL006947 | 21/09/2023 | 0,00 | 579.000,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 01/2019-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA CENTRO INTEGRADO DE OPE
|
2023NL006941 | 21/09/2023 | 0,00 | 545.562,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO01/2019-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES
|
2023NL009041 | 14/11/2023 | 0,00 | 575.128,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REFERENTE AO CONTRATO 01/2019-SSP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA CENTRO INTEGRADO DE OPE
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2023NL009038 | 14/11/2023 | 0,00 | 562.709,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICDA REFERENTE AO CONTRATO01/2019-SSP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA CENTRO INTEGRAD
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2023NL009161 | 16/11/2023 | 0,00 | 579.830,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REF. AO CONTRATO 01/2019-SSP- LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇAS LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE VÍDEO MONITORAMENT
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2023NL009257 | 16/11/2023 | 0,00 | 548.328,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002038 | 17/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.045,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029655 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 507.722,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002073 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 28.701,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004159 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 27.553,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB041349 | 27/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 490.989,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002813 | 27/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 27.755,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005386 | 27/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 26.645,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP003026 | 14/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.970,37 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003111 | 17/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.970,37 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005765 | 17/07/2023 | 0,00 | 0,00 | -9.970,37 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003147 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.714,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB048785 | 20/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 503.931,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003184 | 20/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 28.486,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005881 | 20/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 27.347,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB066276 | 22/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 482.550,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003841 | 22/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 27.278,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006971 | 22/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 26.187,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071798 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 512.126,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004335 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 28.950,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008231 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 27.792,04 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004413 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.132,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004384 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.132,51 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004415 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.547,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004386 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.547,34 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008327 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -9.547,34 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008325 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -10.132,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093294 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 512.860,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093286 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 508.701,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093269 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 497.716,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093300 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 484.996,31 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005350 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 28.991,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005348 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 28.756,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010147 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 27.831,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010145 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 27.606,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005352 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 27.416,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010144 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 27.010,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010149 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 26.319,75 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005314 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.147,03 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005329 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.064,75 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005330 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.847,42 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005312 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.595,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005477 | 19/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 28.135,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
