CPF/CNPJ:
07597745000129
Emissão:
15/03/2023
Plano Interno:
001319
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Pessoal - Terceirização
Processo:
0003606/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 0003606/2022, MÊS DE DEZEMBRO/2022. NOTA FISCAL Nº 37215.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000374 | 15/03/2023 | 581.904,77 | 581.904,77 | 581.904,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 0003606/2022, MÊS DE DEZEMBRO/2022. NOTA FISCAL Nº 37215.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
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2023NE000374 | 15/03/2023 | 581.904,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 0003606/2022, MÊS DE DEZEMBRO/2022. NOTA
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2023NL001332 | 15/03/2023 | 0,00 | 581.904,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB019054 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 514.694,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP001207 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.095,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002546 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 27.931,43 |
| PAGAMENTO
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2023PP003131 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.183,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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