CPF/CNPJ:
07418547000150
Emissão:
16/11/2023
Plano Interno:
001327
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
127471/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA HBR AVIAÇÃO S.A,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AERONAVE EC 145,PREFIXO PR-MRH,CONFORME CONTRATO N 146-2018/SSP.PROCESSO:127471/2023,NF 30663.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002849 | 16/11/2023 | 1.121,70 | 1.121,70 | 1.121,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA HBR AVIAÇÃO S.A,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AERONAVE EC 145,PREFIXO PR-MRH,CONFORME CONTRATO N 146-2018/SSP.PROCESSO:127471/2023,NF 30663.
|
2023NE002849 | 16/11/2023 | 1.121,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A EMPRESA HBR AVIAÇÃO S.A,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AERONAVE EC 145,PREFIXO PR-MRH,CONFORME CONTRATO N
|
2023NL009122 | 16/11/2023 | 0,00 | 1.121,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB096985 | 20/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.108,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010387 | 20/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 13,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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