CPF/CNPJ:
07418547000150
Emissão:
17/10/2023
Plano Interno:
001327
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
82772/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA H B R AVIAÇÃO S.A, CONTRATO Nº 146/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0082772/2023, NOTAS FISCAIS Nº 29892, 29894 E 29896.__REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AERONAVE EC 145, PREFIXO PR - MRH.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002698 | 17/10/2023 | 275.897,73 | 275.897,73 | 275.897,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA H B R AVIAÇÃO S.A, CONTRATO Nº 146/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0082772/2023, NOTAS FISCAIS Nº 29892, 29894 E 29896.__REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AERONAVE EC 145, PREFIXO PR - MRH.
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2023NE002698 | 17/10/2023 | 275.897,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA H B R AVIAÇÃO S.A, CONTRATO Nº 146/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0082772/2023, NOTA FISCAL Nº 29896.__REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA
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2023NL008392 | 17/10/2023 | 0,00 | 225.250,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA H B R AVIAÇÃO S.A, CONTRATO Nº 146/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0082772/2023, NOTA FISCAL Nº 29894.__REF. AQUISIÇÃO DE PEÇ
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2023NL008391 | 17/10/2023 | 0,00 | 38.797,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA H B R AVIAÇÃO S.A, CONTRATO Nº 146/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0082772/2023, NOTA FISCAL Nº 29892.__REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA
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2023NL008390 | 17/10/2023 | 0,00 | 11.849,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB075131 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 272.586,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008572 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.703,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008571 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 465,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008570 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 142,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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