CPF/CNPJ:
07418547000150
Emissão:
04/10/2023
Plano Interno:
001327
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
66186/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PA DO ROTOR DE CAUDA DA AERONAVE EC145,PREFIXO PR-MRH. CONTRATO: 146-2018-SSP,EMPRESA: HBR AVIAÇÃO S.A.PROCESSO: 66186/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002414 | 04/10/2023 | 193.612,89 | 193.612,89 | 193.612,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PA DO ROTOR DE CAUDA DA AERONAVE EC145,PREFIXO PR-MRH. CONTRATO: 146-2018-SSP,EMPRESA: HBR AVIAÇÃO S.A.PROCESSO: 66186/2023.
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2023NE002414 | 04/10/2023 | 193.612,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PA DO ROTOR DE CAUDA DA AERONAVE EC145,PREFIXO PR-MRH. CONTRATO: 146-2018-SSP,EMPRESA: HBR
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2023NL007602 | 04/10/2023 | 0,00 | 193.612,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB075141 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 191.289,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008573 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.323,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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