CPF/CNPJ:
07418547000150
Emissão:
07/06/2023
Plano Interno:
001327
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
265512/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA AERONAVE PREFIXO PR-MRH (EC 145) CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05/2022 AO CONTRATO Nº 146-2018-SSP. NOTA FISCAL Nº 21458. ORÇAMENTO Nº 55724/2022, PROCESSO Nº 265512/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE001527 | 07/06/2023 | 6.440,00 | 6.440,00 | 6.440,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA AERONAVE PREFIXO PR-MRH (EC 145) CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05/2022 AO CONTRATO Nº 146-2018-SSP. NOTA FISCAL Nº 21458. ORÇAMENTO Nº 55724/2022, PROCESSO Nº 265512/2022.
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2023NE001527 | 07/06/2023 | 6.440,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA AERONAVE PREFIXO PR-MRH (EC 145) CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05/2022 AO C
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2023NL005025 | 07/06/2023 | 0,00 | 6.440,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039223 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.130,88 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005309 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 309,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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