CPF/CNPJ:
07418547000150
Emissão:
31/03/2023
Plano Interno:
001327
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
251011/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO NA AERONAVE PREFIXO PR-MRH(EC 145),CONFORME TERMO ADITIVO N° 03/2021 AO CONTRATO N° 146-2018-SSP CELEBRADO ENTRE A SSP E A EMPRESA HBR AVIAÇÃO S.A.PROCESSO: 251011/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000663 | 31/03/2023 | 56.556,44 | 56.556,44 | 56.556,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO NA AERONAVE PREFIXO PR-MRH(EC 145),CONFORME TERMO ADITIVO N° 03/2021 AO CONTRATO N° 146-2018-SSP CELEBRADO ENTRE A SSP E A EMPRESA HBR AVIAÇÃO S.A.PROCESSO: 251011/22.
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2023NE000663 | 31/03/2023 | 56.556,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO NA AERONAVE PREFIXO PR-MRH(EC 145),CONFORME TERMO ADITIVO N° 03/2021 AO
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2023NL002192 | 31/03/2023 | 0,00 | 56.556,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB028430 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 55.877,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004031 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 678,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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